临澧县纪委监委2021年部门预算公开
第一部分：临澧县纪委监委2021年度部门预算公开目录
一、部门基本概况
（一）职责职能
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、“三公”经费预算情况
六、政府性基金预算拨款收支情况
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、政府采购情况
3、国有资产占有使用情况。
4、绩效目标设置情况。
八、名称解释
1、基本支出
2、项目支出
3、“三公”经费
4、机关（单位）运行经费
九、临澧县纪委监委2021年度部门预算公开表
预算公开表格附后
第二部分：临澧县纪委监委2021年部门预算编制说明
一、部门基本概况
职能职责：根据中共中央、中央纪委、省纪委、市纪委精神，中共临澧县纪律检查委员会（简称县纪委）机关与临澧县监察委员会合署办公，在市纪委和县委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。
按照《中国共产党章程》,县纪委是党内监督的专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
按照《中华人民共和国监察法》规定，县监委是行使国家监察职能的专责机关，依照中华人民共和国监察法对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。
机构设置：县纪委监委机关内设机构13个、派驻纪检监察组10个和直属事业单位1个。
内设机构分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、审理室、纪检监察干部监督室。
派驻纪检监察组10个，分别是驻县委办纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县政府办纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县卫健局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县住建局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组。
直属事业单位为纪检监察信息中心。
县委巡察办，作为县委工作机关设在县纪委。
包括县委巡察办、两个常设巡察组、纪检监察信息中心共有干部职工编制107个，实际在职人数96人。
二、部门预算单位构成
临澧县纪委监委2021年部门预算编制范围为县纪委监委机关、派驻纪检监察组、纪检监察信息中心、巡察办（组）。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则,县纪委监委2021年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括县委巡察专项经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
县纪委监委2021年收支总预算1547.69万元。
1.收入预算。2021年收入预算1547.69万元，其中，一般公共预算拨款1547.69万元，占100%（经费拨款1547.69万元，占100%）;无政府性基金预算拨款。2021年收入预算较上年增加45.81万元，增幅3.05%，主要原因是人员经费工资福利的增加。
2.支出预算。2021年支出预算1547.69万元，其中基本支出1321.69万元，占85.4%；项目支出226万元，占14.6%。主要包括一般公共服务支出1335.62万元，社会保障和就业支出98.97万元，住房保障支出69.6万元，卫生健康支出43.5万元。2021年支出预算较上年增加45.81万元，增幅3.05%，增加的主要原因是人员经费工资福利的增加。
四、一般公共预算拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入1547.69万元，支出包括：一般公共服务支出1335.62万元，占86.3%；社会保障和就业支出98.97万元，占6.4%；住房保障支出69.6万元，占4.5%；卫生健康支出43.5万元，占2.8%。2021年收入预算较上年增加45.81万元，增幅3.05%，增加的主要原因是人员经费工资福利的增加。具体安排情况如下：
1.基本支出：2021年年初预算基本支出1321.69万元，其中：人员经费972.15万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费348.22万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出1.32万元。
2.项目支出：2021年年初预算项目支出226万元，其中巡察专项经费120万元、大案要案查处100万元、作风办经费3万元、专项业务费3万元。
五、“三公”经费预算情况
2021年县纪委监委“三公”经费预算40万元，其中：公务接待支出20万元、公务用车购置及运行支出20万元。2021年“三公”经费预算较上年减少16万元，减幅28.57%。减少的主要原因是严控三公经费预算支出。
六、政府性基金预算拨款收支情况
县纪委监委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关（单位）运行经费。2021年县纪委监委运行经费一般公共预算拨款348.22万元，较上年预算增加1.78万元。
2.国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，县纪委监委共有执纪执法车辆4台、公务车辆1台。
3.政府采购情况。2021年县纪委监委政府采购预算总额340万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购服务预算60万元、政府采购工程预算200万元。
4.绩效目标设置情况。2021年县纪委监委整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1547.69万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款226万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款220万元。
七、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
